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遵义市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算信息
信息来源:遵义市住房公积金管理中心    浏览:    发布日期: 2019-02-14   

 遵义市住房公积金管理中心

2019年部门预算及“三公”经费预算信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1公积金中心2019年部门收支总体情况表

2、公积金中心2019年部门收入总体情况表

3、公积金中心2019年部门支出总体情况表

4、公积金中心2019年财政拨款收支总表

5、公积金中心2019年一般公共预算支出表

6、公积金中心2019年一般公共预算基本支出表

7、公积金中心2019年政府性基金预算支出表

8、公积金中心2019年“三公经费财政拨款预算情况表

9、公积金中心2019年初资产情况表

10、公积金中心2019年政府采购预算表

11、公积金中心2019年项目支出绩效目标情况表

12公积金中心2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

8、承办省住建厅、市人民政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市住房公积金管理中心

参公管理事业单位

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

71

69

 

69

16

机构设置情况:包括内设科室6个,含办公室、政策法规科、教育宣传科、信息技术科、财务核算科、综合业务科。下设城区管理部、播州区、仁怀市等14个县(市、区)管理部,作为本单位的派出机构,依照管理中心的授权,承担本辖区内住房公积金管理工作。

本单位是直属于市政府的不以营利为目的的独立的参照公务员管理的事业单位,纳入一般公共预算管理,主要负责遵义市住房公积金管理工作。按照国务院《住房公积金管理条例》第四章第三十条之规定,住房公积金管理中心的管理费用标准按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。

二、部门预算公开报表(详见附件1

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

2019年收入预算总额2978.83万元,全部为公共财政预算拨款收入,比上年增加191.44万元,增加 6.87 %,主要原因一是人员增加和标准调整,二是应大数据办要求,项目预算中增加了与外单位信息联网核查的内容。

(二)支出预算情况

2019年部门预算总额2978.83万元,其中“社会保障和就业支出”87.19万元,“卫生健康支出”44.45万元,“住房保障支出”2847.19万元。

1一般公共预算财政拨款收入安排支出2978.83万元。

1)基本支出1748.83万元,比上年增加86.44 万元,增加5.2%增加的主要原因是人员增加和标准调整  

基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费,以及办公费、差旅费、会议费、培训费等公用经费。本单位定员定额标准2万元/人,在职69 人,运行经费共安排138万元。比上年增加4万元,增加2.99 %增加的原因是人员增加2人。

机关运行经费安排情况如下:办公费 15万元、会议费1万元、差旅费20万元、培训费3万元、劳务费6万元等,合计158.45万元,比上年增加6.2万元,增加的主要原因是工会费的计提基数增加和人员增加。

2)项目支出1230万元,比上年增加105万元,增加9.33 %增加的原因是:应大数据办要求,“信息保障与安全”项目预算中增加了与外单位信息联网核查的内容 。 

项目支出是根据公积金相关政策和事业发展目标等编制的特定支出计划,包括两个内容:

一是“业务成本及窗口建设”项目,共计510万元,包括贷后管理、诉讼代理、课题调研、审计、宣传、业务培训、业务资料、抵押登记、服务窗口建设等内容。

二是“信息保障与安全”项目,共计720万元,包括网络租赁、网络安全、系统建设、系统维护、职工账户短信、大数据联网核查等内容。

2、无专户管理的非税收入安排支出。  

3、无政府性基金预算收入安排支出。

4、无其他收入安排支出。

5、项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水务等内容。

(三)其他需要说明公开的信息。

1、无非财政拨款情况。

2、政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共711万元,比上年减少140万元,减少16.45 %,全部为货物类采购预算。减少的原因主要是对采购政策理解有偏差,导致上年将部分不属于采购范围的内容纳入采购预算中。

3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目总额1230万元,全部为本级财政安排。内容如下:

1)“业务成本及窗口建设项目510万元,用于诉讼代理、课题调研、审计、宣传、业务培训、业务资料、抵押登记、服务窗口建设等方面。项目主要目标是:满足公积金业务基本需求,更好地为广大缴存职工服务,推动全市住房公积金发展再上新台阶。

2)“信息保障与安全”项目720万元,用于网络租赁、信息安全、系统建设、职工账户短信、大数据联网核查等方面。项目主要目标:一是优化和开发信息系统管理功能,更好地满足业务发展需求;二是按照三级等保要求完成软、硬件采购,保障网络信息安全;三是线路租用、硬件维护,为业务开展提供基础支撑。

4、国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额7540.93元,其中:流动资产475.22元,固定资产5123.81 元,在建工程1941.90元。

    52019年“三公”经费预算情况:

   1)、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共7万元,与上平持平,公务接待标准继续实行零增长。

3公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排4万元,与上平持平。单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按4万元安排)。

4公务用车购置经费:无公务用车购置经费预算安排。

 

 

名词解释    

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

 

 

附件1:遵义市住房公积金管理中心2019部门预算公开报表